Test End-to-End — En Direct

Parcours E2E Complet — 16 Étapes

Profil actif : — —

Étapes positives0/16

0% complété

Tests permissions négatives0/6

0% vérifié

1

Créer une organisation Acheteur

JM
Jean-Pierre Mbarga— System Admin

Le System Admin crée une nouvelle organisation de type "Acheteur" : NEXUS CORP SA, Cameroun, secteur Industrie.

Avant: —Après: Brouillon
Profil suivant voit : Compliance KYC voit l'organisation en statut Brouillon dans la liste KYC
2

Valider le KYC de l'organisation

FC
Fatou Camara— Compliance / KYC Officer

Le Compliance KYC Officer soumet puis valide le KYC de NEXUS CORP SA. Score de conformité calculé automatiquement.

Avant: Brouillon → SoumisAprès: KYC Validé
Profil suivant voit : Risk Analyst voit l'organisation avec statut KYC Validé, prête pour l'analyse de risque
3

Attribuer un score de risque et une limite

IS
Ibrahima Sow— Risk Analyst

Le Risk Analyst attribue un score de risque de 85/100 (Classe A) et une limite de financement de 200 000 000 FCFA à NEXUS CORP SA.

Avant: KYC ValidéAprès: Score A — Limite 200M FCFA
Profil suivant voit : Operations Officer voit la limite disponible pour créer un programme RF
4

Créer un programme Reverse Factoring

KN
Kouamé N'Guessan— Operations Officer

L'Operations Officer crée le programme "RF-NEXUS-2026" pour NEXUS CORP SA avec une limite de 200M FCFA, taux 8.5%-12%, durée max 90 jours.

Avant: —Après: Programme Actif
Profil suivant voit : Supplier Admin voit le programme disponible pour rattacher son organisation
5

Rattacher un fournisseur au programme

KN
Kouamé N'Guessan— Operations Officer

L'Operations Officer crée l'organisation fournisseur AGRO-CI SARL et la rattache au programme RF-NEXUS-2026.

Avant: Programme sans fournisseurAprès: AGRO-CI SARL rattachée
Profil suivant voit : Supplier Submitter peut maintenant soumettre des factures dans ce programme
6

Soumettre une facture (Fournisseur)

MK
Moussa Koné— Supplier Invoice Submitter

Le Soumetteur Factures AGRO-CI soumet la facture FAC-E2E-001 de 12 000 000 FCFA pour NEXUS CORP SA dans le programme RF-NEXUS-2026.

Avant: BrouillonAprès: Soumise
Profil suivant voit : Buyer Validator voit la facture en attente de validation dans le portail acheteur
7

Valider la facture (Validateur Acheteur)

ME
Martin Essono— Buyer Invoice Validator

Le Validateur Factures SABC valide la facture FAC-E2E-001. La facture devient immédiatement éligible au financement.

Avant: SoumiseAprès: Finançable
Profil suivant voit : Supplier Finance voit la facture avec statut "Finançable" et peut demander le financement
8

Confirmer l'éligibilité au financement

AT
Awa Traoré— Supplier Finance

La Finance Fournisseur AGRO-CI consulte la facture FAC-E2E-001 et confirme qu'elle est éligible au financement avec modalité 80/20.

Avant: FinançableAprès: Éligibilité confirmée
Profil suivant voit : Supplier Finance peut maintenant lancer la simulation et demander le financement
9

Demander le financement (Fournisseur Finance)

AT
Awa Traoré— Supplier Finance

La Finance Fournisseur demande le financement de FAC-E2E-001 : modalité 80/20, taux 8.5%, 90 jours. Montant financé : 9 600 000 FCFA, net versé : ~9 300 000 FCFA.

Avant: FinançableAprès: Financement demandé
Profil suivant voit : Manager AliosFinance voit la demande de financement en attente d'approbation
10

Approuver le financement (Manager)

AD
Aminata Diallo— Manager / Superviseur

Le Manager AliosFinance approuve le financement FIN-E2E-001. Le décaissement est maintenant autorisé.

Avant: DemandeAprès: Approuvé
Profil suivant voit : Operations Officer voit le financement approuvé et peut préparer le décaissement
11

Confirmer le décaissement (Factor autorisé)

AD
Aminata Diallo— Manager / Superviseur

Le Manager confirme le décaissement. Le montant net est versé sur le compte du fournisseur. La facture passe en statut "Financée".

Avant: ApprouvéAprès: Décaissé
Profil suivant voit : Supplier Finance voit la facture en statut "Financée" avec le montant net versé
12

Vérifier l'exposition dans les encours

IS
Ibrahima Sow— Risk Analyst

Le Risk Analyst consulte les encours. Le financement FIN-E2E-001 apparaît dans l'exposition totale avec le montant décaissé.

Avant: Encours mis à jourAprès: Exposition visible
Profil suivant voit : Accountant voit le financement dans les rapports comptables
13

Passer en recouvrement (si impayé)

SB
Serge Biyong— Recovery Officer

Le Recovery Officer lance le dossier de recouvrement pour le financement FIN-E2E-001 arrivé à échéance sans paiement.

Avant: DécaisséAprès: En recouvrement
Profil suivant voit : Manager voit le dossier de recouvrement dans le tableau de bord
14

Enregistrer une promesse de paiement

SB
Serge Biyong— Recovery Officer

Le Recovery Officer enregistre une relance et une promesse de paiement de 12 000 000 FCFA pour le 15/08/2026.

Avant: En recouvrementAprès: Promesse de paiement
Profil suivant voit : Manager voit la promesse de paiement dans le dossier de recouvrement
15

Confirmer l'audit trail

CN
Claire Nkomo— Auditeur (lecture seule)

L'Auditeur consulte le journal d'audit. Toutes les 14 étapes précédentes y sont tracées avec profil, statut avant/après, date et heure.

Avant: Lecture seuleAprès: Toutes les actions tracées
Profil suivant voit : Auditeur voit l'historique complet — aucune action possible (lecture seule)
16

Vérifier les dashboards et rapports

AD
Aminata Diallo— Manager / Superviseur

Le Manager consulte le dashboard. Les KPIs reflètent le test : 1 nouveau financement, 1 dossier recouvrement, encours mis à jour.

Avant: KPIs mis à jourAprès: Dashboard reflète le test
Profil suivant voit : Tous les profils voient les données mises à jour dans leurs dashboards respectifs